岗位职责:
1.负责公司日常费用报销业务的会计处理，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证;
2.预付账款、应付账款等其他往来款项的核对清理及借款催收:
3.负责原材料的收发存核算工作及存货的盘点工作
4.按季度计提其他应收款坏账准备;
5.审核公司各部门的《开票申请单》，收集收入确认依据;
6.根据部门发票开具情况及完工进度，确认收入及应硕收账款;
7.根据银行回款明细及时准确确认部门回款;及时清理核对应收账款，分析应收账款账龄，季度计提应收账款坏账准备
8.负责固定资产、无形资产、投资性房地产、在建工程项目及政府补助业务的会计处理;
9.编制固定资产折旧计算表、无形资产、投资性房产等成本摊销表等各类报表;
10.参与建设项目的可行性研究、立项及招投标工作11.参与在建工程决算、验收及转固工作;
12.组织并参与固定资产清查盘点工作。
13.领导安排的其他工作
任职要求:
具有丰富的财务专业知识和管理能力；熟悉财经法律法规和制度、营运分析、成本控制；具有良好的人际关系、沟通协调能力及书面表达能力。熟悉计算机操作办公软件及相关的财务管理系统软件。工作认真、细致、负责，能在在压力下工作；计划与执行能力强，有良好的纪律性、自律性；具有较强的判断和决策能力。1年以上财务工作经验。